Choisissez l’item « Comptabilité » (flèche rouge), et ensuite « Livre divers (externe) » (flèche bleue).

Choisissez l’exercice souhaité pour le bilan d’ouverture et cliquez sur OK.

Cliquez sur (flèche rouge) pour ajouter une nouvelle imputation.

Choisissez période 0 (flèche rouge) et cliquez sur OK.

Lisez ce texte attentivement (flèche rouge).

Remplissez le numéro de compte, le fournisseur/client, le numéro de facture, le débit/crédit et le montant et cliquez sur OK.

Clients 400000 BE ou 013000 NL – Fournisseurs 440000 BE ou 016000 NL..

Imputer la différence sur une compte d’attente (p.ex. 499100 Bilan ouvert), après le comptable peut faire une contrepartie des soldes de la banque, de la caisse, des coûts, du capital etc.…