Contrôlez à « Client » via le bouton   l’onglet « Comptabilité » (flèche rouge). Dans le champ « Facturation » (flèche bleue), « Faire la facture à propre adresse » est rempli.

Les bons qui sont arrangés et duquels on n’a pas fait de facture sont à retrouver maintenant à la lampe bleue - « Bons de livraisons ».

Cliquez sur  (flèche bleue).

Choisissez le client souhaité (flèche bleue) et cliquez sur "Suivant".

La valeur standard…

Via les boutons "Sélectionner tout" et "Sélectionner rien" (flèche rouge) vous pouvez sélectionner tout ou rien.

Sélectionner ou ne pas sélectionner une ligne (flèches bleues) en double cliquant.

Pour faire une facture des lignes rouges sélectionnées, cliquez sur le bouton « Faire une facture » (flèche verte).

Après avoir choisi d’imprimer la facture :

Remplissez le nombre d’empreintes souhaité (flèche rouge).

La facture est déplacée maintenant vers le « Livre de vente » (lampe bleue ou "Comptabilité" – "Livre de vente").

Les bons de livraison sont mentionnés séparément sur la facture (flèches rouges).